1. Ewidencja podmiotów

1. Pola do KSeF pod kontrahentem (rys.1):

• Faktura dotyczy jednostki podrzędniej JST

• Faktura dotyczy członka GV

Rys.1.

Dane wprowadzamy w opcji : Kontrahent → wybieramy pozycję w górnej części rejestru → Dolna zakładka Dodatkowe → Edycja (rys.2). Po wprowadzeniu zmian zapisujemy formularz.

Rys.2.

2. Określenie typu rachunku własnego : Typ rachunku własnego. Opcja -> Firma -> Lista podmiotów upoważnionych -> dolna zakładka Rachunek własny -> Dopisz/Edycja -> Typ rachunku własnego (rys.3)

Rys.3.