Dziennik zdarzeń
Dziennik zdarzeń służy do rejestrowania ważnych zdarzeń w systemie wykonanych przez użytkownika, lub system, np.:
- logowanie/wylogowanie
- wykonanie eksportu do STIR
- itd.
Lista zdarzeń jest prowadzona w słowniku systemowym sysTypEvent:
ID Pozycji ID Słownika Liczba Text Opis Edytor10040 19 40 Pesel sprawdź Sprawdzono numer PESEL zakończono poprawnie 10041 19 41 Pesel sprawdź błąd Sprawdzanie numery PESEL zakończono błędem 10308 19 308 Wysyłka JPK KR Wysłanie JPK KR do MF
10001 19 1 Błąd logowania
10002 19 2 Zalogowano
10003 19 3 Otwarcie Bazy Danych
10004 19 4 Wczytanie błąd Wczytanie pliku aktualizacji - błąd
10005 19 5 Wczytanie poprawnie Wczytanie pliku aktualizacji - poprawnie
10006 19 6 Pełna kopia bazy danych
10007 19 7 Przyrostowa kopia bazy danych
10010 19 10 AB Redukcja zapisów Analiza Bankowa - Redukcja zapisów
10020 19 20 mAPI zakończono Synchronizacja mAPI została zakończona
10021 19 21 mAPI błąd W trakcie Synchronizacji mAPI wystąpił błąd
10030 19 30 Otwarcie rejestru
10040 19 40 Pesel sprawdź Sprawdzono numer PESEL zakończono poprawnie
10041 19 41 Pesel sprawdź błąd Sprawdzanie numery PESEL zakończono błędem
10170 19 170 Wyczyszczenie tabel vectorów
10200 19 200 Dodanie dokumentu
10201 19 201 Usunięcie dokumentu
10202 19 202 Edycja dokumentu
10203 19 203 Otwarcie dokumentu
10204 19 204 Dekretowanie dokumen
10205 19 205 Do dekretacji Przesłanie do dekretacji
10206 19 206 Ustawienie uprawnień
10207 19 207 Odblokowanie dokumen Resetuje uprawnienia i status dla dokumentu. Dokument można ponownie edytować
10208 19 208 Start KursDownloader
10209 19 209 Wysłanie e-mail Wysłanie wiadomości e-mail
10210 19 210 Notes add Dodanie grupowej notatki
10211 19 211 Notes Del Usunięcie grupowej notatki
10212 19 212 Notes update Aktualizacja grupowej notatki
10301 19 301 Export JPKVAT Export JPK VAT powiódł się
10302 19 302 Export JPKVAT błędny Export JPK VAT NIE powiódł się
10303 19 303 Export JPKFAK Export JPK FAK powiódł się
10304 19 304 Export JPKFAK błędny Export JPKFAK NIE powiódł się
10305 19 305 Export CRS ok Eksport CRS zakończył się prawidłowo
10306 19 306 Export CRS fail Eksport CRS zakończył się błędem
10307 19 307 ROP_AKT_KAT_RYZ Raport: Aktualizacja kategorii ryzyka
10308 19 308 Wysyłka JPK KR Wysłanie JPK KR do MF
10312 19 312 ST Harmonogram Srodki trwałe przeliczenie harmonogramu
10313 19 313 ST amortyzacja Naliczenie amortyzacji
10314 19 314 ST Zamknięcie roku Zamknięcie roku w środkach trwałych
10315 19 315 ST Eksport elixir Eksport dokumentów dla środków trwałych
10320 19 320 ADD_ATRIBUTE Dodanie atrybutu dla klienta
10321 19 321 DEL ATTRIBUTE Usunięcie atrybuty z klienta
10322 19 322 MODIFY_ATTRIBUTE Modyfikacja informacji dodatkowych dla atrybutu
10325 19 325 Usunięcie historii Usunięcie historii dla ROP RYZYKO
10400 19 400 Import wyciągu
10410 19 410 STIR Eksport
10411 19 411 STIR zmiana oznaczenia błędu
10500 19 500 Uruchomienie mOgnivo
10501 19 501 Zamknięcie mOgnivo
10505 19 505 Archiwizacja eZajecia UCHYLONE
10510 19 510 OGV GetMsgList Pobranie listy wiadomości GetMsgList
10511 19 511 OGV GetMsgListSS Pobranie listy wiadomości GetMsgListSS
10512 19 512 OGV GetNotList Pobranie listy notyfikacji GetNotList
10513 19 513 GetNotListSS Pobranie listy notyfikacj GetNotListSS
10514 19 514 OGV CheckIn
10515 19 515 OGV CheckOut
10516 19 516 OGV GetNotification Pobranie notyfikacji GetNotification
10517 19 517 OGV GetNotificationS Pobranie notyfikacji GetNotificationSS
10518 19 518 OGV Usuń Usunięcie pobranego dokumentu
10519 19 519 OGV Usuń odpowiedź Usunięcie dokumentu odpowiedzie
10520 19 520 OGV Sygnatura Potwierdzenie sygnatury ePisma
10521 19 521 Archiwizacja Archiwizacja dokumentu
10522 19 522 Odarchiwizowanie Wycofanie archiwizacji dokumentu
10523 19 523 OGV Reset Resetowanie statusu wysłania dokumentu
10524 19 524 OGV Wysłanie Wysłanie dokumentu
10525 19 525 OGV Export Export dokument do pliku
10526 19 526 OGV GetNotificationA Pobranie wszystkich notyfikacji
10527 19 527 OGV Export split paymant Export dokumentów elixir dla split payment
10530 19 530 Konta import Wczytanie planu kont
10531 19 531 ST Amortyzacja okres Środki trwałe naliczenie amortyzacji za okres 10020 19 20 mAPI zakończono Synchronizacja mAPI została zakończona 10021 19 21 mAPI błąd W trakcie Synchronizacji mAPI wystąpił błąd 10315 19 315 ST Eksport elixir Eksport dokumentów dla środków trwałych 10527 19 527 OGV Export split paymant Export dokumentów elixir dla split payment 10325 19 325 Usunięcie historii Usunięcie historii dla ROP RYZYKO 10210 19 210 Notes add Dodanie grupowej notatki 10211 19 211 Notes Del Usunięcie grupowej notatki 10212 19 212 Notes update Aktualizacja grupowej notatki 10505 19 505 Archiwizacja eZajecia UCHYLONE 10410 19 410 STIR Eksport 10170 19 170 Wyczyszczenie tabel vectorów 10411 19 411 STIR zmiana oznaczenia błędu 10006 19 6 Pełna kopia bazy danych 10007 19 7 Przyrostowa kopia bazy danych 10030 19 30 Otwarcie rejestru
10532 19 550 ROP Usuniecie ankiety Usunięcie ankiety